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岳阳经济技术开发区财政局单位2017年度部门决算公开

来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2018-07-09 05:53 浏览次数:1

第一部分  区财政局单位概况

一、主要职责职能

二、部门决算单位构成

第二部分  财政局单位2017年度部门决算情况说明

第三部分  财政局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  区财政局单位概况

一、主要职责职能

组织贯彻执行国家财税方针政策;拟定和执行全区财政政策、财政改革方案;承担区本级各项财政收支管理责任,编制年度区本级预决算并组织执行,编制全区财政收支预算,审核部门预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况,组织拟订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策;负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策等。机关下设9科1办,2个直属二级机构。

二、部门决算构成

包括机关本级决算。

第二部分  区财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

财政局2017年度收入总计1394万元,比上年增加163万元增长13.2%。支出总计1400万元,与上年相比总计增加157万元,增长12.6%。

二、收入决算情况

本年收入合计1394万元,其中:财政拨款收入1394万元,占100%。

三、支出决算情况

本年度总支出1400万元,其中基本支出1204万元,项目支出196万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入1394万元与上年决算数比较,收入增加163万元,增长13.2%。

五、关于财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款本年支出数1400万元,占本年支出合计的100%,与上年决算数比较增加157万元,增长12.6%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数1400万元,其中:一般公共服务支出1204万元,文化体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出2万元,城乡社区支出140万元,其他支出50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区财政局2017年度财政拨款基本支出1400万元。其中:工资福利支出421万元,含基本工资230万元,伙食补助8万元,绩效工资108万元,住房公积金31万元,其他工资福利支出2万元,其他社会保障缴费42万元;商品和服务支出730万元,含办公费14万元,印刷费21万元,邮电费17万元,差旅费2万元,维修(护)费0.5万元,租赁费4万元,会议费0.9万元,培训费15万元,公务接待费4.5万元,劳务费46万元,委托业务费586万元,工会经费6万元,福利费6万元,公务用车运行维护费0.3万元,其他交通费用0.8万元,其他商品和服务支出6万元;

对个人和家庭的补助64万元;

其他资本性支出17万元;

其他支出168万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本年度我局“三公”经费实际支出决算数为8.28万元,公务用车3台,实际发生运行费用6.4万元。全年实际发生公务接待费1.88万元。本年度无公务用车购置费,没有因公出国(境)费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分  财政局单位2017年度部门决算表

(公开表格附后)

财政局2017年度部门决算公开表格.xls