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2017年度专项资金绩效自评报告 (路灯电费)

来源:新闻中心 发布时间:2018-10-08 15:36 浏览次数:1

附件2-1:

评价类型:项目实施过程评价□  项目完成结果评价□

项目名称  路灯电费和维修维护费项目

项目单位  岳阳经济技术开发区路灯管理所

主管部门  岳阳经济技术开发区城管局

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2018年 9 月 27 日

岳阳经济技术开发区财政局(制)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

褚幼平

联系电话

13975045166

项目地址

岳阳开发区地段

邮  编

414000

项目起止时间

2017年 1 月起至2017年12月止

计划安排资金

(万元)

551.12

实际到位资金

(万元)

551.12

实际支出

(万元)

551.12

结余(万元)

0

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

551.12

县市区财政

551.12

县市区财政

551.12

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

路灯电费

401.12万元

路灯维修维护费-劳务费

20万元

路灯维修维护费-材料费

130万元

支出合计

551.12

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预 期 目 标

实际完成

严格规范城区路灯的管理,确保市区城市照明工作正常运转,整治灯容灯貌,做好路灯美化工作。同时,做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。

预期目标已完成,保证了城区路灯亮化率、设施完好率。

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

路灯维护数(盏)

5600

线路长度(公里)

40

路灯维修维护数量

3600

质量指标

亮化率

98%

98%

设备完好率

95%

98%

供电可靠率

96%

99%

设备安全运行率

100%

100%

时效指标

24小时内故障处理及时率

96%

98%

成本指标

路灯电费

401.12万元

401.12万元

路灯维修维护费

150.00万元

150.00万元

项目效益指标

经济效益

指标

路灯维护电量节能量率

8%

10%

社会效益

指标

保障重要道路照明,安全事故率

0

0

重大节日路灯正常运转率

95%

98%

生态效益

指标

新安装LED路灯(盏)

72

服务对象满意度

指标

维护反应速度

95%

100%

路灯维护群众满意度

98%

100%

绩效自评综合得分

93.8分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

罗  鹏

所  长

经开区路灯所

褚幼平

副所长

经开区路灯所

胡国政

科  长

经开区路灯所

汤玉云

会  计

经开区路灯所

评价组组长(签字):

年   月   日

项目单位意见:

项目单位负责人(签字):

年   月   日

主管部门意见:

主管部门负责人(签字):

年   月   日

填报人(签名):汤玉云                   联系电话:0730-8989136

五、评价报告综述(文字部分)

(一)项目基本概况

1、项目基本性质和用途

路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施,随着我区城区路灯数量的日渐增加,路灯亮化工程除了必要的大量硬件基础设施投入外,路灯电费也飞速递增。目前,城区共有路灯5600盏,总负荷990千瓦,路灯主要分布主次干道共20条道路。2017年我所按实按时缴纳路灯运行电费401.12万元,路灯维护费用150万元,确保了全年路灯设施正常运行,为市民夜间出行提供了保障,为维护城市治安提供了基础,同时美化了城市夜景,提高了城市品味。

2、项目年度预算绩效目标设定情况

项目设定目标包括:缴纳本所辖区范围内路灯运行电费,使城区路灯亮灯率达到98%以上,确保了市民的安全出行,维护路灯设施的完好。

项目取得的成果:路灯电费按实按时缴纳,确保了城区路灯照明设施的正常运行,确保了城市主干道亮灯率达到98%以上。

(二)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2016年财政年初预算安排我所路灯电费289.7万元,因路灯数量增加,年底我所向区管委会区财政提出增补路灯电费的请示,增补电费,全年实际支出电费401.12万元。

2、项目资金实际使用情况分析。严格按照相关财政文件要求,电费拨款全部用于城区路灯电费缴纳,维护费全部用于辖区路灯的维修。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理,我所专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金管理制度》,所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制度》和《财务管理制度》的规定执行。在实施项目过程中,我所按实按时缴纳电费,对全区路灯进行随坏随修,使项目资金能最大限度地发挥其作用。

(三)项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。根据路灯电费必须根据电力部门核实的实际耗用量按时缴纳的问题,经我所研究决定,指派专人与电力部门联系,先由外线人员与电力部门工作人员核对电度数据,再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费,由分管领导把关,单位一把手审批。路灯维护维修方面,2017年10月后,通过政府采购程序定点采购维修材料。

2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施,我所严格按照制定项目管理制度与财务管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

(四)综合评价情况及评价结论

通过实施本项目,为岳阳市民的夜间出行提供了便利、为城市夜间交通城市治安提供了保障、美化了城市夜景、提高了城市品位。自评分:93.8分。

(五)项目主要绩效情况分析

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,在保障路灯亮灯率的情况下,通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施,最大程度上节约路灯电费。例:为了进一步节约电费,在不影响车辆安全、人员出行安全的前提下,我所对一些偏远地段、人烟稀少的地段实行提前开启半夜灯模式,效果明显。

2、有效性:按实按时缴纳了路灯运行电费,未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象;路灯电费的按实按时缴纳,保障城市夜间交通,降低晚间出行事故案件的发生率,方便了市民夜间出行,美化了城市夜景、提高了城市品位。

3、可持续性:路灯电费项目按实时结算按时缴纳,为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求,提倡节能减排的方针。我所对新建路段的路灯建设主要是安装合格的LED的节能光源,对旧城区的路灯逐步改造,减少降低光污染产生的不良反映,真正起到了节能减排的目的,同时也提升城市形象。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

1、后续工作计划。根据城市规划,制定好路灯新架安装计划,预测好路灯新架,做好路灯改造数量统计、路灯电费和路灯维修维护的预算。

2、存在的问题。我所管辖范围内,路灯数量飞速递增,每年财政路灯电费拨款基于前年路灯运行电费制定,新增路灯设施所需电费未计入同年拨款;另外,由于城市建设日新月异,路灯的迁移、维护维修工作负荷增加,需进一步加强路灯的维护维修管理,从而更好地发挥路灯管理维护机构在创建和谐文明整洁岳阳城市中的作用。


附件2-2:

岳阳经济技术开发区

20    年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称

预算编码

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:   年   月   日

岳阳经济技术开发区财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

年度主要工作内容

任务1:

任务2:

任务3:

……

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:

目标2:

目标3:……

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议


附件3-1:

岳阳经济技术开发区

财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

  一、项目绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写,所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写

1、评价类型:分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类,在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”;属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称:须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位:填写全称,不得省略。

4、主管部门:填写全称,不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人:当项目负责人有多个时,项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目,可调整格式,逐个填写。

2、项目起止时间:按照项目预算批复至项目完工(预算执行结束)的实际时间填写。

3、项目明细支出内容:在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额,并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明;“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列,不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况:“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写,“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况,应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标(指标)及完成情况:对项目绩效目标进行细化和量化,根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面,设定绩效指标,填写“指标内容”,要尽可能量化测算,设置“指标(目标)值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况,应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分:对照附件5“岳阳经济技术开发区项目支出绩效评价指标体系(参考样表)”打分后填写附件4“岳阳经济技术开发区项目支出绩效评价自评表”,按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次:按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。

8、评价人员:填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单,并由评价组组长签字。

9、项目单位意见:项目实施单位签署意见,由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见:主管部门签署意见,由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述(文字部分)

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:

    (一)项目概况

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

    (二)项目资金使用及管理情况

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执

行情况)分析。

    (三)项目组织实施情况

1、项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

2、项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

    (四)综合评价情况及评价结论     (五)项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    (六)主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

    (七)附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

附件3-2:

岳阳经济技术开发区

部门(单位)整体支出绩效评价

自评报告填报说明

      一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写,所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写

1、年度:填写被评价的部门(单位)整体支出所属的年份。

2、部门(单位)名称:按照规范填写预算部门(单位)全称。

3、预算编码:按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制:填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数:填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门(单位)职能职责概述:根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划,对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述,可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容:分任务明细填报年度主要工作内容,如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:简述被评价年度本部门(单位)的总体运行情况,罗列取得的成绩。

6、部门(单位)收支情况:详细列出被评价年度本部门(单位)的收支明细,需包含二级机构的收支内容。

7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况:“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写,如年初没有申报绩效目标,可参考本部门(单位)年度工作计划。“实际完成”栏,则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况,应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况:对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4-2《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应,如修改调整了该指标体系,应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况,应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分:对照附件4-2《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5-2《岳阳经济技术开发区项目支出绩效评价自评表》,按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次:按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。

11、评价人员:填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单,并由本人签字。

12、部门(单位)意见:被评价部门(单位)签署意见,由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述(文字部分)

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:

(一)部门(单位)概况

1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

(3)专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三)部门(单位)专项组织实施情况

1、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

(四)部门(单位)整体支出绩效情况

反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(五)存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

(六)改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。


附件4-1:

岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价自评表

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

备注

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

3

目标需进一步量化

决策过程

8

决策依据

4

4

决策程序

4

4

资金分配

8

分配办法

3

3

分配结果

5

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

2

制度需进一步健全

组织实施

10

组织机构

1

1

项目实施

3

3

管理制度

6

5

制度需进一步健全

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

4.5

产出质量

4

3.5

产出时效

3

2.8

产出成本

3

3

项目效果

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

93.8


附件4-2:

岳阳经济技术开发区

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

(15分)

预算配置

(15分)

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分;

“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

过  程

(40分)

预算执行

(15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止

6

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;

③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。

3

过  程

(40分)

预算管理

(15分)

政府采购执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达30%以上的,得3分。

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

资产管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理

安全性

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

产  出(23分)

职责履行

(23分)

部门工作完成实绩情况

根据市综合绩效考核工作领导小组办公室2013年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。

该项得分=(市综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/450)*23

23

效  果

(22分)

履职效益

(22分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

鉴于2013年未进行部门整体支出绩效目标管理工作,建议试点部门(单位)参考2014年专项资金绩效目标申报,根据专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计7分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%计0分。

7

总 分

100

备注:如根据部门(单位)实际修改调整了附件4《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。


附件5-1:

岳阳经济技术开发区项目支出绩效评价指标体系

(参考样表)

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

支撑条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

服务对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

总分

100

100

100

附件5-2:

部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

备注

投    入

预算配置

15

财政供养人员

控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

“三公经费”

变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计6分;

“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

重点支出

安排率

5

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计3分;

60%(含)-70%,计2分;

低于60%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2013年度综合绩效考核工作的通知》(岳发〔2013〕4号)确定的部门重点工作支出,含重点工程和重大项目、《政府工作报告》目标任务、为民办实事工作、省市重大项目建设。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

过    程

预算执行

15

预算调整率

3

预算调整率=0,计3分;

0-10%(含),计2分;

10-20%(含),计1分;

20-30%(含),计0.5分;

大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度

3

春节前下达全部专项资金的50%;

6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

资金结余

3

无结余,2分;

有结余,但不超过上年结转,1分;

结余超过上年结转,不得分。

“三公经费”

控制率

6

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

预算管理

15

管理制度

健全性

3

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;

③相关管理制度得到有效执行,1分。

过      程

预算管理

15

资金使用

合规性

3

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

预决算信息公开性和完善性

3

①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

政府采购执行率

3

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。

政府采购项目中非预算内安排的项目除外。

公务卡刷卡率

3

公务卡刷卡率达30%以上的,得3分。

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

部门(单位)是否按照《岳阳市推进公务卡制度改革暂行规定》加强公务卡的使用和管理。

公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。

资产管理

10

管理制度

健全性

3

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

资产管理

安全性

4

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况

固定资产

利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

产   出

职责 履行

23

部门工作完成实绩情况

23

根据市综合绩效考核工作领导小组办公室2013年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。

该项得分=(市综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/450)*25

部门工作实绩:《2013年度市直单位综合绩效考核计分办法》(岳发〔2013〕4号文件附件2)对部门(单位)的部门工作实绩考核内容(450分),含重点工程和重大项目、《政府工作报告》目标任务、为民办实事工作、省市重大项目建设及单位职能工作内容。

具体考核工作由市综合绩效考核工作领导小组办公室根据计分办法组织实施并形成考核结果。

效  果

履职 效益

22

经济效益

15

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

鉴于2013年未进行部门整体支出绩效目标管理工作,建议试点部门(单位)参考2014年专项资金绩效目标申报,根据专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

7

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。

一般采取市统计局民意调查结果。